项目概述： 

一、矿山现状

广西××县××金矿（采矿证号：C45000020110142010××××）位于广西××县××镇，矿区面积3.33平方公里。矿权人××有限公司从2012年开始投入数千万资金，施工97个钻孔约4万米钻探，截止2015年底探明保有工业原生矿（122b+333）矿石量977.76万吨，金金属量20.57吨，平均品位2.11克/吨；工业氧化矿约600公斤。以上探矿工作成果于2015年11月在广西国土资源厅完成储量备案，为广西桂北地区的第一个大型金矿。

年采选30万吨的采矿证有效期2022年11月17日至2033年5月17日（可延长至2042年），年选50万吨的浮选厂、尾矿库（总库容700万立方，首期330万立方）已完成设计。

二、简要经济效益分析

1． 露采氧化矿需投资1500万，当年即可产生2000万现金流，预计可生产3年，共产生6～8000万税前利润（现金流）。

2.  矿山21吨原生金矿采用地下开采（少部分可露采）,浮选成金精粉对外销售。需投资：

l 3000万建设地下开采基建，建设期2年；

l 3500万建设年处理50万吨原生矿选厂及尾矿库，建设期1年；

为加快进度，还需融资2000万在露采氧化矿的同时开始进行地下开采基建，剩余4500万投资等可利用露采氧化矿产生的现金流。

3. 简要技术参数及经济效益：西安天宙选矿研究院、吉林冶金研究院等数个选矿实验结果表明：入选原生矿石1.9g/t（地质品味2.1g/t,贫化率10%），浮选回收率为86～88%，金精粉约35g/t，年开采处理50万吨原生金矿石，则年收入约为：2.5亿元（金价380元/g，计价系数为80%），采矿现金成本90元（折旧及更新费用10元/t），选矿现金成本55元/t(折旧及更新费用5元/t,含尾矿干排), 则年税前利润为1.65亿元，可生产15年。

三、投资测算

1. 露采氧化矿投资：1500万

l 林地300亩：500万 = 200*1.2（新增村民）+ 300*0.8（植被费）

l 购买机械：300万 （3挖机+ 2铲车+1农用车+推土机等）

l 手续及基建：250万（住宿办公、露采基建、复垦及水保费用）

l 周转：450万（工资、柴油、露采堆淋矿石15万吨）

2. 地下开采基建：3000万

l 井巷工程：2500万

l 设备：500万

3．1500t/d选厂建设所需资金：2400万

l 设备：1200万

l 安装及材料费：500万

l 土方、厂房等基建：700万

l 根据：山东XXX公司2022年2月报价

4. 尾矿库建设所需资金：1100万（首期建设，后期每3年200万）

l 初期坝（前坝200、后2坝200）：400万

l 排洪（2洞270、3管4沟3池1路130）：400万

l 首期防渗（整平50、防渗膜150）：200万，后面每三年200万

l 其他（监测系统等）:100万

l 根据：XXXX公司2022年1月初步设计及当地市场价格 

四、经营效益测算

1. 氧化矿露采：吨矿采选成本45元，销售100元，每年40～60万吨，则每年2000～3000万税前利润，可采3年

2. 原生矿：

吨矿毛利  = 收益-（采矿成本+选矿成本）- 资源税等

= 495–(90+55)–（490 * 4%）

= 330元/t

1）采矿现金成本：70元/t (承包为90元/t)

l 爆破：35元/t

l 装卸：5元/t

l 运输：5元/t

l 掘进：20元/t (按万吨采掘比为250m)

l 管理成本：5元/t

l 根据：福建XXXX金矿成本报表

2）选矿现金成本: 43元/t (承包为50元/t)

l 人工：6元/t (35人，8000元/人月)

l 药剂成本：6元/t (西安天宙选矿试验)

l 耗材（钢球、衬板等）：10元/t

l 电费：21元（30kwh/t）

l 根据：福建XXXX金矿成本报表，XXXX金矿数据

3）尾矿干排现金成本：6.5元/t

l 人工：1.2元/t（8人 * 7000元/人月）

l 电费：4.9元/t(7kwh/t)

l 滤布等耗材：0.5元/t

4）收益：490元/t

l 品位 *（1-贫化率）* 选矿回收率 * 计价系数 * 金价

l  490元/t = 2.1 * 90% * 86% * 80% * 380

5）其他收益

l 废石作为建筑材料外卖到广东（运费及买方）

l 尾渣做水泥砖（销售）

五、建设、运营主要时间节点

2023年4月办完手续，先露采氧化矿，可采三年，每年产生2～3000万现金流；2023年8月开始进行地下开采基建（2年），2024年8月开始建设选厂、尾矿库，2025年8月地下开采基建、选厂尾矿库等同时建成投产。

1. 目前进度：

l 采矿证已拿到

l 在办林地、安监等手续，预计2023年4月可动工

l 50万t/年浮选厂、尾矿库设计已基本完成；

l 征地完成一半

2．建设、运营计划：

l 2023年4月～2026年12月：氧化矿开采，堆淋；每年3000万税前利润

l 2023年8月～2025年8月：地下开采基建； 

l 2024年8月～2025年8月：建设浮选厂、尾矿库；

六、合作方式

1. 合作方收购矿山部分股权（30～70%），双方按股权比例投资建设好选矿厂和尾矿库，共同运营、按股份比例分红。运营期间双方的权利和义务在公司章程中载明。合作方可在签订合同时，双方商议定下2～3年内收购全部股权的条件（比如锁定价格）。

2. 合作方收购全部100%股权。签订收购协议后半年内分期付完款、分期转让完股权。

3. 愿意采用其他灵活的融资方式（如债转股），满足出资方寻求安全性和投资收益的平衡，具体条件再谈。

4. 风险提示：上述材料中（包括投资测算、经济效益测算等）是业主在诚实、勤勉尽责的原则下做的投资回报测算，不是投资结果承诺，实际结果可能有变化。

欢迎各界朋友投资发财。